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省工商联2018年度部门决算公开
 
 

甘肃省工商业联合会2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

    参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;密切与会员的联系,畅通反映意见建议的渠道,表彰宣传他们中的先进典型,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

(二)机构设置

    甘肃省工商业联合会下设五部一室一委,即组织人事部、调查研究部、经济联络部、商会工作部、宣传教育部、办公室、机关党委。归属管理甘肃省工商培训学院一个,二级预算单位,下设一处一室,即教务处、办公室。

二、部门决算执行情况

一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

三:支出决算表

四:财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位?#25381;?#25919;府性基金收入,也?#25381;?#20351;用政府性基金安排的支出,故本表无数据。)

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1519.10万元,支出总计1,519.10万元。与2017年决算数相比,收入增加-156.56万元、增长-9.34%,支出增加79.95万元,增长5.56%,主要原因是人?#26412;?#36153;增加。

本部门2018年度收入合计1,282.59万元,其中:财政拨款收入1,282.59万元,占100.00%

本部门2018年度支出合计1,519.10万元,其中:基本支出1,519.10万元,占100.00%

本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加-236.51万元,主要原因是上年度结余236.51,本年度经费?#25381;?#32467;余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1,282.59万元,较上年决算数增加-174.79万元,增长-11.99%。主要原因是本年度年初预算数减少。较年初预算数增加23.53万元,增长1.87%。主要原因是人?#26412;?#36153;增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计1,519.10万元,较上年决算数增加79.95万元,增长5.56%。主要原因是人?#26412;?#36153;增加。较年初预算数增加260.04万元,增长20.65%。主要原因是一般公共服务支出减少,按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1,320.84万元,占86.95%,较年初预算数增加244.65万元,主要原因是人?#26412;?#36153;增加;社会保障与就业支出109.87万元,占7.23%,较年初预算数增加15.40万元,主要原因是去世一人,增加死亡抚恤金;医疗卫生与计划生育支出46.76万元,占3.08%,较年初预算数不变,主要原因是上年结转结余;住房保障支出41.64万元,占2.74%,较年初预算数不变,主要原因是上年结转结余;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,519.10万元。其中:人?#26412;?#36153;681.60万元,较上年增加-61.26万元,主要原因是基本工?#30465;?#27941;贴补贴减少。人?#26412;?#36153;用途主要包括基本工?#30465;?#27941;贴补贴、伙食补助费、绩效工?#30465;?#23545;个人?#22270;?#24237;的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人?#22270;?#24237;补助的支出。公用经费837.51万元,较上年增加141.21万元,主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国费用、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行服务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

四、“三公?#26412;?#36153;情况说明

(一)三公经费支出总额情况。

2018年度本部门三公经费支出共计85.38万元,较年初预算数增加-13.14万元,主要原因是我会经费使用认真贯彻落实党中央八项规定及省委双十条规定要求,本着厉行节约原则,严格控制三公经费,较上年支出数增加50.88万元,主要原因是为招商引资公务接待增加、出国经费增加。

(二)三公经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用26.58万元,主要是用于赴马来西亚、泰国经贸交流,赴西班牙、德国经贸交流。费用支出较年初预算数增加-3.42万元,主要原因是严格控制出国各项费用,较上年支出数增加20.38万元,主要原因是去年对外交流团?#25381;?#32452;织成功,今年成功组织对外交流团。

公务车购置费0.00万元,较2017年无变化。我会2018年无公务车购置情况。

公务车运行维护费42.23万元,主要用于机要文件交换、市内?#22411;?#22240;公出?#23567;?#36130;政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险?#35757;齲?#36153;用支出较年初预算数增加-7.77万元,主要原因是严格车辆使用审批,严格费用支出,较上年支出数增加23.61万元,主要原因是我会调研?#38382;?#22686;加,脱贫攻坚力度加强,导致用车?#38382;?#22686;加。

公务接待费16.57万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出、非公企业人士、外省市单位工作调研等公务往来支出,包括来宾食宿?#35757;齲?#36153;用支出较年初预算数增加-1.95万元,主要原因是我会经费使用认真贯彻落实党中央八项规定及省委双十条规定要求,本着厉行节约原则,严格控制公务接待,较上年支出数增加6.88万元,主要原因是我会招商引资力度加大。

(三)三公经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计2个团组,6人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待28批次,1250人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费132.56元,车均购置费0万元,车均维护费0.94万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出835.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较2017年增加141.37万元,增长20.36%,主要原因是本单位举办?#35828;?#19977;期全省工商联系统干部业务知识培训班、全省商会组织党会干部培训班、全省非公经济人示范培训班、中西片商会调解员培训班,会议费较上年增长较大,此外部分原因是由物价上涨造成?#21462;?/SPAN>

(二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆、,其他用车主要是使用年限到期的未使用车辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额21.25万元,其中:政府采购货物支出21.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购沙发、办公椅、电脑、空调。授予中小企业合同金额21.25万元,占政府采购支出总额的100%,其中,授予小微企业合同金额21.25万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出不开展绩效评价。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:?#29976;?#19994;单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收?#35757;?#36164;金在此反映。

(三)经营收入:?#29976;?#19994;单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项?#21462;?#21508;单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填?#24615;?#26412;项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:?#29976;?#19994;单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补?#38498;?#24180;度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人?#26412;?#36153;和公用经费。其中:人?#26412;?#36153;指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人?#22270;?#24237;的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人?#22270;?#24237;的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完?#21830;?#23450;行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:?#29976;?#19994;单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂?#35757;?#25903;出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险?#35757;取?/SPAN>

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人?#22270;?#24237;的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人?#22270;?#24237;的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支?#21046;?#19994;更新改造所发生的支出。

 

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